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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 7.935.656
Nro. de Orden de Pago
20207913
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.114.099
IVA
₲ 721.423
Retención DNCP
₲ 27.991
Retención IVA
₲ 216.427
Retención Renta
₲ 216.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 360.712
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7474
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167619
Monto Contrato
₲ 700.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.192.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.888.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande