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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 63.508.698
Nro. de Orden de Pago
20193366
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.933.817
IVA
₲ 5.773.518
Retención DNCP
₲ 224.012
Retención IVA
₲ 1.732.055
Retención Renta
₲ 1.732.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.886.759
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7470
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167561
Monto Contrato
₲ 1.338.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.121.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.199.502.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande