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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 2.892.076
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.885
IVA
₲ 262.916
Retención DNCP
₲ 10.277
Retención IVA
₲ 80.290
Retención Renta
₲ 107.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-236444
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.655.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.116.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill