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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
17556976
Monto de la Factura
₲ 2.527.875.000
Nro. de Orden de Pago
3890
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.355.979.500
IVA
₲ 229.806.818
Retención DNCP
₲ 8.824.582
Retención IVA
₲ 68.942.045
Retención Renta
₲ 91.922.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
040/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-235349
Monto Contrato
₲ 10.733.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.541.406.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.917.387.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435128
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill