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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00178725
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 1.238.269.500
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.267.885
IVA
₲ 112.569.955
Retención DNCP
₲ 4.367.714
Retención IVA
₲ 33.770.987
Retención Renta
₲ 33.770.986
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
057/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-237506
Monto Contrato
₲ 1.238.269.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.177.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.267.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill