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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000375
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 184.040.000
Nro. de Orden de Pago
3595
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.525.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 642.467
Retención IVA
₲ 6.692.364
Retención Renta
₲ 5.019.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
045/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-236546
Monto Contrato
₲ 184.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.879.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.525.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429190
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill