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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000707
Nro. de Timbrado
18138641
Monto de la Factura
₲ 9.965.300
Nro. de Orden de Pago
1480
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.356
IVA
₲ 271.781
Retención DNCP
₲ 34.788
Retención IVA
₲ 271.781
Retención Renta
₲ 362.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253735
Monto Contrato
₲ 256.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.616.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.346.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AÑOS 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas