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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000708
Nro. de Timbrado
1532
Monto de la Factura
₲ 13.095.400
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.216.342
IVA
₲ 357.147
Retención DNCP
₲ 45.715
Retención IVA
₲ 357.147
Retención Renta
₲ 476.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253735
Monto Contrato
₲ 256.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.562.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AÑOS 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas