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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000914
Nro. de Timbrado
17687494
Monto de la Factura
₲ 9.297.777
Nro. de Orden de Pago
1696
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.673.642
IVA
₲ 253.576
Retención DNCP
₲ 32.458
Retención IVA
₲ 253.458
Retención Renta
₲ 338.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253736
Monto Contrato
₲ 364.790.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.798.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.871.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AÑOS 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas