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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000942
Nro. de Timbrado
17687494
Monto de la Factura
₲ 3.484.445
Nro. de Orden de Pago
2496
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.544
IVA
₲ 95.030
Retención DNCP
₲ 12.164
Retención IVA
₲ 95.030
Retención Renta
₲ 126.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253736
Monto Contrato
₲ 364.790.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.995.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.178.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AÑOS 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas