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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002869
Nro. de Timbrado
17667067
Monto de la Factura
₲ 72.680.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.801.190
IVA
₲ 6.607.273
Retención DNCP
₲ 253.719
Retención IVA
₲ 1.982.182
Retención Renta
₲ 2.642.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-255298
Monto Contrato
₲ 668.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.258.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.632.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado