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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
18046150
Monto de la Factura
₲ 47.935.000
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.717.254
IVA
₲ 4.357.726
Retención DNCP
₲ 167.337
Retención IVA
₲ 1.307.318
Retención Renta
₲ 1.743.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-258880
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.070.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.419.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica