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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007652
Nro. de Timbrado
17096383
Monto de la Factura
₲ 697.867.400
Nro. de Orden de Pago
2106
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.949.189
IVA
₲ 19.032.747
Retención DNCP
₲ 2.436.192
Retención IVA
₲ 19.032.747
Retención Renta
₲ 25.376.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.072.276
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254237
Monto Contrato
₲ 944.401.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.150.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.384.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas