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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000870
Nro. de Timbrado
17569273
Monto de la Factura
₲ 8.164.375
Nro. de Orden de Pago
2152
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.706.328
IVA
₲ 116.634
Retención DNCP
₲ 29.858
Retención IVA
₲ 116.634
Retención Renta
₲ 311.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 531
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257031
Monto Contrato
₲ 104.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.164.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.706.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas