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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
11954545
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
8367
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Madrigal
RUC
80091127-0
Número de Contrato
290-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113222
Monto Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips