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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0027610
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 136.500.000
Nro. de Orden de Pago
2432
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.440.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 509.600
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 2.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
178-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110181
Monto Contrato
₲ 14.913.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.913.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.353.984.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips