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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Nro. de Timbrado
11092859
Monto de la Factura
₲ 8.687.729
Nro. de Orden de Pago
3952
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.899.644
IVA
₲ 437.318
Retención DNCP
₲ 32.342
Retención IVA
₲ 131.195
Retención Renta
₲ 165.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 459.540
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
140/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107215
Monto Contrato
₲ 587.436.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.465.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.505.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips