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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0194394
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 15.975.000
Nro. de Orden de Pago
11851
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.233.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.929
Retención IVA
₲ 435.682
Retención Renta
₲ 290.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 958.500
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
301/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113861
Monto Contrato
₲ 261.523.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.643.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.609.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips