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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005410
Nro. de Timbrado
11283885
Monto de la Factura
₲ 27.420.000
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.075.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.715
Retención IVA
₲ 747.819
Retención Renta
₲ 498.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
281/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112925
Monto Contrato
₲ 114.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.459.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips