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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019062
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 1.718.000
Nro. de Orden de Pago
5348
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.787
IVA
₲ 156.182
Retención DNCP
₲ 6.122
Retención IVA
₲ 46.855
Retención Renta
₲ 31.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
278/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112932
Monto Contrato
₲ 4.480.893.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.893.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.229.270.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips