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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031424
Nro. de Timbrado
12079400
Monto de la Factura
₲ 1.981.665
Nro. de Orden de Pago
10179
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.398
Retención IVA
₲ 28.310
Retención Renta
₲ 37.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
349/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116770
Monto Contrato
₲ 44.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.037.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.404.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips