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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073777
Nro. de Timbrado
11637188
Monto de la Factura
₲ 27.206.000
Nro. de Orden de Pago
64696470
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.872.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.953
Retención IVA
₲ 741.982
Retención Renta
₲ 494.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
292/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114032
Monto Contrato
₲ 110.235.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.135.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.484.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269024
Nombre de la Licitación
LPN 14-15 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips