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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0172705
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 165.749.500
Nro. de Orden de Pago
11821
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.624.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 590.671
Retención IVA
₲ 4.520.440
Retención Renta
₲ 3.013.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
286/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112923
Monto Contrato
₲ 1.474.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.249.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips