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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Nro. de Timbrado
11865680
Monto de la Factura
₲ 43.691.522
Nro. de Orden de Pago
2528
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.954.866
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 271.656
Retención IVA
₲ 2.079.000
Retención Renta
₲ 1.386.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
522-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106247
Monto Contrato
₲ 758.614.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.614.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.909.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275385
Nombre de la Licitación
LPN 111-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MERCEDES IMEC PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips