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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 1.183.600
Nro. de Orden de Pago
4529
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.582
IVA
₲ 107.600
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 32.280
Retención Renta
₲ 21.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
1321-2015-0269
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107553
Monto Contrato
₲ 12.437.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.769.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.290.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275058
Nombre de la Licitación
LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips