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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 28.785.000
Nro. de Orden de Pago
10169
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.374.012
IVA
₲ 2.616.818
Retención DNCP
₲ 102.579
Retención IVA
₲ 785.045
Retención Renta
₲ 523.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
147/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110201
Monto Contrato
₲ 230.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.609.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.085.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips