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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040200
Nro. de Timbrado
10964505
Monto de la Factura
₲ 46.482.400
Nro. de Orden de Pago
2186
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.345.723
IVA
₲ 4.225.673
Retención DNCP
₲ 165.649
Retención IVA
₲ 1.267.704
Retención Renta
₲ 845.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.858.192
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1321-2015-0270
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107554
Monto Contrato
₲ 347.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.479.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.222.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275058
Nombre de la Licitación
LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips