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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0001157
Nro. de Timbrado
12186057
Monto de la Factura
₲ 55.860.000
Nro. de Orden de Pago
12571
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.121.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.064
Retención IVA
₲ 1.523.454
Retención Renta
₲ 1.015.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
315/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114911
Monto Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.803.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips