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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013455
Nro. de Timbrado
11252328
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. de Orden de Pago
2105
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.933.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.382
Retención IVA
₲ 1.288.637
Retención Renta
₲ 859.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
282/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112933
Monto Contrato
₲ 195.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.366.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.456.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips