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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0021213
Nro. de Timbrado
10861864
Monto de la Factura
₲ 689.614.000
Nro. de Orden de Pago
3742
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.408.627
IVA
₲ 32.838.761
Retención DNCP
₲ 2.574.559
Retención IVA
₲ 9.851.628
Retención Renta
₲ 13.135.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 643.680
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
046-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106656
Monto Contrato
₲ 2.416.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.368.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips