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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003009
Nro. de Timbrado
11836656
Monto de la Factura
₲ 10.113.030
Nro. de Orden de Pago
49014902
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.614.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.029
Retención IVA
₲ 275.727
Retención Renta
₲ 186.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
293/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113567
Monto Contrato
₲ 20.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.123.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.137.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269024
Nombre de la Licitación
LPN 14-15 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips