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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017794
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 8.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
300/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113860
Monto Contrato
₲ 6.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.622.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.297.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips