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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0112370
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 12.647.700
Nro. de Orden de Pago
7761
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.178.892
IVA
₲ 602.271
Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
₲ 180.681
Retención Renta
₲ 240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
220/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112972
Monto Contrato
₲ 8.813.886.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.813.886.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.459.626.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips