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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0131436
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. de Orden de Pago
8823
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.602.020
IVA
₲ 2.378.571
Retención DNCP
₲ 186.480
Retención IVA
₲ 713.571
Retención Renta
₲ 951.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.496.500
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
220/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112972
Monto Contrato
₲ 8.813.886.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.813.886.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.459.626.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips