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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0107377
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 20.064.000
Nro. de Orden de Pago
7758
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.320.294
IVA
₲ 955.429
Retención DNCP
₲ 74.906
Retención IVA
₲ 286.629
Retención Renta
₲ 382.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
220/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112972
Monto Contrato
₲ 8.813.886.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.813.886.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.459.626.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips