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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000398
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 180.093.950
Nro. de Orden de Pago
60306031
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.266.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 641.790
Retención IVA
₲ 4.911.653
Retención Renta
₲ 3.274.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
327/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114606
Monto Contrato
₲ 1.084.840.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.840.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.313.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292894
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-15 ADQUISICION DE PAPELES - RESMAS CON CRTIERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips