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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003105
Nro. de Timbrado
12013274
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. de Orden de Pago
10232
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.993.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 806.400
Retención IVA
₲ 3.085.714
Retención Renta
₲ 4.114.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
195-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110180
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.004.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips