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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003933
Nro. de Timbrado
10900621
Monto de la Factura
₲ 81.900.000
Nro. de Orden de Pago
6169
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.864.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 305.760
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 1.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
021-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106315
Monto Contrato
₲ 2.818.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.691.229.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips