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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001070
Nro. de Timbrado
11897683
Monto de la Factura
₲ 27.830.000
Nro. de Orden de Pago
3840
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.210.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.177
Retención IVA
₲ 759.001
Retención Renta
₲ 506.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 255.200
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
276/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112926
Monto Contrato
₲ 364.779.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.779.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.782.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips