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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007236
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 630.000.000
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.648.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.352.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
191/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110216
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.784.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips