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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004715
Nro. de Timbrado
10900621
Monto de la Factura
₲ 840.000.000
Nro. de Orden de Pago
4381
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.864.000
IVA
₲ 40.000.000
Retención DNCP
₲ 3.136.000
Retención IVA
₲ 12.000.000
Retención Renta
₲ 16.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
191/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110216
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.784.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips