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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005305
Nro. de Timbrado
11283885
Monto de la Factura
₲ 253.897.000
Nro. de Orden de Pago
6297
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.451.430
IVA
₲ 23.081.545
Retención DNCP
₲ 904.797
Retención IVA
₲ 6.924.464
Retención Renta
₲ 4.616.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
311-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114535
Monto Contrato
₲ 2.654.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.654.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.742.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294441
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-15 ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES CON EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips