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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024641
Nro. de Timbrado
12022703
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
8990
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
354/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116771
Monto Contrato
₲ 1.123.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.068.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.726.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips