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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000247
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 65.866.000
Nro. de Orden de Pago
8985
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.637.369
IVA
₲ 5.987.818
Retención DNCP
₲ 234.722
Retención IVA
₲ 1.796.345
Retención Renta
₲ 1.197.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
354/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116771
Monto Contrato
₲ 1.123.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.068.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.726.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips