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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076024
Nro. de Timbrado
11230912
Monto de la Factura
₲ 38.160.000
Nro. de Orden de Pago
5220
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.289.466
IVA
₲ 3.469.091
Retención DNCP
₲ 135.988
Retención IVA
₲ 1.040.727
Retención Renta
₲ 693.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
297/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113320
Monto Contrato
₲ 3.647.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.647.199.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.468.420.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips