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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Nro. de Timbrado
11373259
Monto de la Factura
₲ 33.045.561
Nro. de Orden de Pago
3805
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.425.728
IVA
₲ 3.004.142
Retención DNCP
₲ 117.762
Retención IVA
₲ 901.243
Retención Renta
₲ 600.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106559
Monto Contrato
₲ 793.093.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.093.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.858.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279765
Nombre de la Licitación
LPN 105-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL PARQUE DE LA SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips