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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011024
Monto de la Factura
₲ 261.000.000
Nro. de Orden de Pago
13766
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.325.600
IVA
₲ 12.428.571
Retención DNCP
₲ 974.400
Retención IVA
₲ 3.728.571
Retención Renta
₲ 4.971.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
199/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112912
Monto Contrato
₲ 13.019.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.569.447.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.177.673.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips