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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0111594
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
4127
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.776.000
IVA
₲ 2.857.143
Retención DNCP
₲ 224.000
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
200/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112913
Monto Contrato
₲ 2.206.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.124.712.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips