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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008162
Nro. de Timbrado
11500419
Monto de la Factura
₲ 9.849.600
Nro. de Orden de Pago
5485
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.485.071
IVA
₲ 469.029
Retención DNCP
₲ 36.209
Retención IVA
₲ 140.709
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 187.611
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
312/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113464
Monto Contrato
₲ 4.834.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.592.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.391.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296678
Nombre de la Licitación
LPN 45-15 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips