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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0122465
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 319.392.000
Nro. de Orden de Pago
10108
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.553.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.192.396
Retención IVA
₲ 4.562.742
Retención Renta
₲ 6.083.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
259/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112993
Monto Contrato
₲ 1.437.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.810.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips